Leistung 03

SoD & GRC

Funktionstrennung entscheidet über Audit-Erfolg und Betrugsschutz. Wir richten sie revisionssicher ein – sauber dokumentiert und kontinuierlich geprüft, toolneutral.

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Die Herausforderung

Ohne durchgängige Funktionstrennung können einzelne Personen kritische Prozesse allein durchführen. SoD-Konflikte entstehen schleichend und fallen oft erst im Audit auf.

Unser Vorgehen

Aufbau / Überarbeitung der SoD-Matrix
Risikoanalyse & Bereinigung von Konflikten
Automatisierte Risiko- & Compliance-Prüfung
Kontinuierliches Monitoring kritischer Rechte

Vertiefung

Passende Beiträge

Berechtigungsredesign

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Systemsicherheit

Tatort SAP-Berechtigungen: Der unsichtbare Einbruch von innen

Die größte Gefahr sitzt oft nicht hinter der Firewall, sondern im Unternehmen – in Form überdimensionierter Berechtigungen. Eine Spurensuche.

Weitere Leistungen

01 Berechtigungskonzepte – Design & Einführung → 02 S/4HANA-Migration der Berechtigungen → 04 Notfalluser & Firefighter → 05 Rollen-Redesign → 06 Audit-Vorbereitung & Findings-Behebung → 07 Managed Service & Betrieb → 08 Schulung & Sensibilisierung →

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